阿拉善盟卫生健康委员会所属阿拉善盟中心医院2024年度预算公开报告

2024-04-30 阿拉善盟中心医院 1220

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阿拉善盟卫生健康委员会所属

阿拉善盟中心医院2024年度预算公开报告

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度阿拉善盟中心医院主要工作任务及目标

第二部分 2024年度阿拉善盟中心医院预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

十五、单位组织征收收入计划

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度阿拉善盟中心医院预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

阿拉善盟中心医院是一所集医疗、教学、科研、120急救、传染病防治和精神卫生为一体的盟市三级综合医院。医院主要承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，以常见病、多发病、地方病诊疗为重点，开展危急重症病人救治和部分重大、疑难疾病诊治和转诊，是阿拉善盟全科医师规范化培训基地，是阿拉善盟中心医院医疗集团的牵头单位。医院属于非营利性医疗机构，具有独立法人资格，现有一个院区，编制床位500张。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据阿拉善盟中心医院职责分工，本单位内设机构1家，本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入阿拉善盟中心医院2024年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：阿拉善盟中心医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善盟中心医院	公益二类事业单位

三、2024年度阿拉善盟中心医院主要工作任务及目标

围绕《阿拉善盟中心医院全面深化医药卫生体制改革三年攻坚行动工作落实方案》和《阿拉善盟中心医院重点学科与专业团队建设三年行动计划》，明确2024年工作任务，以重点专科与专业团队建设为核心，持续提升诊疗及专科能力建设，全力打造承接外部优质资源、培养内部骨干资源、辐射带动旗区资源、承担盟内外分级诊疗体系中枢功能的盟级平台型医院。同时，持续开展“五个一”优质服务举措，不断提高服务患者水平。

围绕“四大攻坚行动”制定医院绩效考核晋位升级方案，细化工作举措，持续做好医院绩效考核指标过程管理和数据监管，强化数据动态监测，充分保障医院信息数据质量，推动医院的精细化、规范化、高质量发展。

按照上级相关要求，对重点科室、重点部位安全风险隐患进行全面深入细致的排查整治，建立问题隐患和制度措施“两个清单”，明确整改责任科室和整改要求，坚持边查边改、立查立改，初步完成医院全员安全生产责任体系框架建设。

第二部分 2024年度阿拉善盟中心医院预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

阿拉善盟中心医院2024年度收入、支出预算总计25,820.64万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,287.04万元，减少4.70%。其中：

（一）收入预算总计25,820.64万元。包括：

1．本年收入合计25,820.64万元。

（1）一般公共预算拨款收入8,753.61万元，与上年相比减少4,584.37万元，减少52.37%。主要原因是减少了疫情防控补助资金。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入13,204.90万元，与上年相比增加13.52万元，增长0.10%。主要原因是医疗收入预算增加。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余3,862.13万元。与上年相比增加3,288.81万元，增长85.15%%。主要原因是2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金10.71万元；2021年重大传染病防控经费4项目资金3.31万元；2021年自治区困难地区财力补助1.50万元；2021年自治区困难地区财力补助（疫情补助）新冠治疗药品款0.01万元；2021年自治区困难地区财力补助（疫情补助）中心医院10.31万元；2022基本公卫扩大免疫规划冷链更新项目1.00万元；2022基本公卫流感禽流感不明肺炎监测项目1.02万元；2022基本公卫手足口病防治项目2.30万元；2022年重大传染病防控经费2.36万元；2023年基本公共卫生服务补助资金6.00万元；2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-血液透析中心扩容改建109.00万元；2023年重大传染病防控经费-第二批6.20万元；2023年自治区公立医院综合改革奖补资金-血液透析中心扩容改建297.00万元；方舱医院设备设施配置81.09万元；提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养) 补助资金/全科医生转岗培训6.00万元；提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金10.62万元；提前下达2023年重大传染病防控经费28.09万元；下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金0.29万元；下达2021年基本公共卫生服务补助资金1.71万元；中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）3.62万元；中央重大传染病艾滋病防治18.00万元；中央重大传染病精神卫生与慢病非传染性疾病防治项目37.76万元；重点地方病防治1.57万元；紧急下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急能力救治项目-阿拉善盟中心医院可转化重症病房（ICU）设备购置项目50.00万元；内蒙古阿拉善盟中心医院感染性疾病科综合楼建设项目1977.21万元；2022年疫情防控财力补助资金（重症救治能力建设项目）1195.45万元；2021年基本公共卫生服务补助资金（中央财政第二批）0.00万元（备注：该项目资金结余0.12元）。

（二）支出预算总计25,820.64万元。包括：

1．本年支出合计25,820.64万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出1,469.52万元，主要用于缴纳本单位职工养老保险、工伤保险、失业保险单位部分支出。与上年相比增加180.03万元，增长12.25%。主要原因是新招录了在编和备案制人员。

（2）卫生健康支出（类）支出23,803.95万元，主要用于发放在编人员、备案制人员、退休人员、遗属人员工资和医院的基本运营支出。与上年相比减少1,011.86万元，减少4.25%。主要原因是减少了医院运营支出，确保支出与经济发展相协调。

（3）住房保障支出547.17万元，与上年相比增加120.20万元，增幅21.96%。主要用于缴纳单位职工医疗保险单位部分。

二、收入预算情况说明

阿拉善盟中心医院2024年度收入预算总计25,820.64万元，包括本年收入21,958.51万元，上年结转结余3,862.13万元。其中：

本年一般公共预算收入8,753.61万元，占33.90%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入13,204.90万元，占51.14%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入3,862.13万元，占14.96%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

微信截图_20240430091433.png

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2024年度支出预算合计25,820.64万元，其中：

基本支出21,938.51万元，占84.96%,其中财政补助基本支出8,733.61万元，单位自筹资金13,204.90万元；

项目支出3,882.13万元，占15.03%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

微信截图_20240430091615.png

四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善盟中心医院2024年度财政拨款收、支总预算12,615.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少722.24万元，减少5.72%。主要原因是疫情补助项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2024年度一般公共预算财政拨款支出预算12,615.74万元，与上年相比减少722.24万元，减少5.72%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为1,469.52万元，与上年相比增加180.03万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算319.22万元，与上年相比增加305.65万元，增长95.75%。变动原因：上年漏报了退休人员工资。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算729.56万元，与上年相比增加160.27万元，增长21.97%。变动原因：新增了在编人员。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算364.78万元，与上年相比增加80.13万元，增长21.97%。变动原因：新增了在编人员。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算14.92万元，与上年相比增加1.90万元，增长12.73%。变动原因：每年遗属人员工资基数正常上浮。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算41.04万元，与上年相比减少367.92万元，减少896.49%。变动原因：备案制人员各项社保的经济分类由原来的其他社会保障和就业支出变为综合医院。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为10,599.04万元，与上年相比减少1,022.48万元。其中：

1．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算8,556.71万元，与上年相比增加277.16万元，增加3.24%。变动原因：一是备案制人员工资和各项社保的经济分类变更为综合医院；二是方舱医院设备设施配置项目资金上年结转81.09万元。

2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算438.94万元，与上年相比增加396.90万元，增加90.42%。变动原因：新下达了财政项目资金2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金10.71万元；2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-血液透析中心扩容改建109.00万元；2023年自治区公立医院综合改革奖补资金-血液透析中心扩容改建297.00万元；提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养) 补助资金分配表/全科医生转岗培训6.00万元；提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金10.62万元；下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金0.29万元；下达2021年基本公共卫生服务补助资金1.71万元；中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）3.61万元。

3．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算11.89万元，与上年相比减少29.33万元，减少246.68%。变动原因：财政项目补助资金减少主要为2021年基本公共卫生服务补助资金（中央财政第二批）0.00万元（备注：上年剩余资金0.12元）；2022基本公卫扩大免疫规划冷链更新项目1.00万元；2022基本公卫流感禽流感不明肺炎监测项目1.02万元；2022基本公卫手足口病防治项目2.30万元；2023年基本公共卫生服务补助资金6.00万元；重点地方病防治1.57万元。

4．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算1,291.17万元，与上年相比减少1,693.34万元，减少131.15%。变动原因：财政疫情项目补助资金减少主要为2021年重大传染病防控经费4项目资金3.31万元；2022年重大传染病防控经费2.36万元；2023年重大传染病防控经费-第二批6.20万元；提前下达2023年重大传染病防控经费28.09万元；中央重大传染病艾滋病防治18.00万元；中央重大传染病精神卫生与慢病非传染性疾病防治项目37.76万元；2022年疫情防控财力补助资金（重症救治能力建设项目）1,195.45万元。

5．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算11.82万元，与上年相比减少33.76万元，减少285.62%。变动原因：财政疫情项目补助资金减少主要为2021年自治区困难地区财力补助1.50万元；2021年自治区困难地区财力补助（疫情补助）新冠治疗药品款0.01万元；2021年自治区困难地区财力补助（疫情补助）中心医院10.31万元。

6．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算288.51万元，与上年相比增加59.90万元，增加20.76%。变动原因：在编人员医疗保险和在编、备案制人员大病保险。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为547.17万元，与上年相比增加120.20万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算547.17万元，与上年相比增加120.20万元，增加21.97%。变动原因：在编人员住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8,733.61万元，其中：

（一）人员经费8,514.15万元。主要包括：基本工资1,550.67万元、津贴补贴957.00万元、奖金356.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费729.56万元、绩效工资1,246.13万元、职业年金缴费364.78万元、住房公积金547.17万元、职工基本医疗保险缴费287.38万元、其他社会保障缴费41.04万元、其他工资福利支出2,113.75万元、退休费304.95万元、生活补助14.92万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元等。

（二）公用经费万元。主要包括：工会经费91.19万元、福利费113.99万元、其他商品和服务支出14.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.97万元，其中因公出国（境）费支出 0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.97 万元，占0.00 %；公务接待费支出0.00万元，占0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.97万元，比上年预算增加3.97万元，主要原因项目补助资金中增加了公务用车燃油费。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要本单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2024年度预算安排项目28个，项目预算总金额3,882.13万元。其中，财政本年拨款金额20.00万元，主要为城市公立医院主要负责人年薪20.00万元；财政拨款结转结余3,862.13万元，主要为中央重大传染病精神卫生与慢病非传染性疾病防治项目37.76万元，中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）3.62万元，内蒙古阿拉善盟中心医院感染性疾病科综合楼建设项目1,977.21万元，2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-血液透析中心扩容改建109.00万元，2023年自治区公立医院综合改革奖补资金-血液透析中心扩容改建297.00万元，2022基本公卫流感禽流感不明肺炎监测项目1.02万元，提前下达2023年重大传染病防控经费28.09万元，2021年自治区困难地区财力补助（疫情补助）中心医院10.31万元，提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金10.62万元，2022年重大传染病防控经费2.36万元，2022基本公卫扩大免疫规划冷链更新项目1.00万元，2023年重大传染病防控经费-第二批6.20万元，中央重大传染病艾滋病防治18.00万元，提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养) 补助资金分配表/全科医生转岗培训6.00万元，2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金10.71万元，下达2021年基本公共卫生服务补助资金1.71万元，方舱医院设备设施配置81.09万元，2021年基本公共卫生服务补助资金（中央财政第二批）0.00万元（备注：上年结转资金0.13元），2021年自治区困难地区财力补助（疫情补助）新冠治疗药品款0.01万元，2022年疫情防控财力补助资金（重症救治能力建设项目）1,195.45万元，紧急下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急能力救治项目-阿拉善盟中心医院可转化重症病房（ICU）设备购置项目50.00万元，2023年基本公共卫生服务补助资金6.00万元，下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金0.29万元，2021年自治区困难地区财力补助1.50万元，2021年重大传染病防控经费4项目资金3.31万元，2022基本公卫手足口病防治项目2.30万元，重点地方病防治1.57万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2024年度机构运行经费预算支出219.46万元，与上年相比增加45.78万元，增长20.86%。主要原因是：事业单位离退休公用经费14.27万元；工会经费91.19万元；福利费113.68万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2024年度政府采购支出预算总额794.83万元，其中：拟采购货物支出580.00万元、拟购买服务支出214.83万元。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善盟中心医院共有车辆15辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 10辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），主要包括120指挥调动系统88.00万元,120指挥调度系统升级与配套设施126.00万元,污水处理系统设备129.70万元,彩色超声诊断系统320.00万元;单价100万元（含）以上的专用设备26台（套）,主要包括医用分子筛制氧系统153.00万元3台,口腔X射线数字化体层摄影装置180.00万元1台,MULTI HELICAL CT 1,053.43万元1台,磁共振系统1,114.43万元1台,X射线计算机体层摄影设备336.00万元1台,X射线计算机体层摄影设备600.00万元1台,便携式彩色超声诊断系统135.00万元1台,医用分子筛制氧系统320.19万元1台,彩超124.98万元1台,彩色超声诊断仪200.00万元1台,彩色多普勒超声诊断系统180.00万元1台,彩色多普勒超声诊断系统275.00万元1台,彩色多普勒超声诊断系统250.00万元1台,电子肠镜系统101.12万元1台,电子计算机断层扫描系统（256排CT）设备1,151.00万元1台,多功能数字化X线透视摄像机系统750.18万元1台,腹腔镜199.00万元1台,宫腔镜系统142.43万元1台,钬激光治疗仪102.61万元1台,全自动PCR分析仪170.00万元1台,全自动微生物鉴定及药敏分析系统114.10万元1台,数字乳腺X射线摄影系统290.27万元1台,医用血管造影X射线机821.90万元1台,主动脉内球囊反搏IABP 105.00万元1台。

十四、项目绩效目标情况说明

阿拉善盟中心医院2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算20.00万元，占全部项目预算的100%。

十五、单位组织征收收入计划

2024年阿拉善盟中心医院组织征收计划0.00万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划0.00万元，其他缴入国库的行政事业性收费0.00万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。